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南宁市外事侨务办公室(本级)2017年部门决算

发布时间:2018-10-15 17:17     来源:外侨办   作者:秘书科

 

   

第一部分:南宁市外事侨务办公室(汇总)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市外事侨务办公室(汇总)2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市外事侨务办公室(汇总)2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:南宁市外事侨务办公室(本级)概况

 

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家、自治区有关外事、侨务工作的方针、政策、法律、法规;负责起草有关侨务工作的地方性法规、规章和规范性文件及外事管理相关规定;督促检查全市外事、侨务工作方针政策的落实情况;调查研究外事、侨务工作的和重大问题并提出建议;归口管理、指导和协调全市外事工作和重大涉外事务,指导县区侨务工作;调查研究国内外侨情,向市委、市政府提供侨务信息,负责向涉侨部门通报侨务工作情况;研究制定外事、侨务工作发展规划和年度工作计划并组织实施。

2.利用外部资源和对外工作渠道,推动南宁市参与国际性、地区性区域交流与合作。

3.负责本市因公出访来访管理工作;根据上级有关部门授权,负责审核审批因公派遣团组出国、赴港澳特区和邀请外国人来本市访问的有关事项;协助办理本市举办国际性会议和涉外活动的报批手续。

4.负责境外非政府组织在本市活动和本市民间组织参加境外非政府组织活动的管理;处理或协助处理全市重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件;提供对外表态口径,会签重要涉外报道和涉外稿件。

5.组织接待外国访问我市的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾;组织接待来访的港澳特区政府重要官员;统筹协调市领导对外交往事宜。

6.负责接待和管理来我市从事公务活动的外国外交人员;归口管理外国记者、港澳记者来我市的采访活动。开展对华侨、华人及其社团的联谊、服务工作,做好华侨、侨人及港澳特别行政区同胞来我市接待服务的有关工作。

7.负责协调南宁领馆区有关建设事宜以及物业管理与后勤服务工作。

8.归口管理、指导和协调本市与港澳特区的交往事项;处理有关涉台涉外事务;会同有关部门开展侨务对台工作。

9.负责开展本市国际友好城市工作;指导开展本市民间对外友好交往活动。

10.指导和协助各有关单位和学校对在我市的外国专家、教师、留学生进行管理。

11.指导、推动涉侨经济、科技交流与合作,协调涉侨经济投诉工作;参与重大涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作。

12.指导、推动涉侨宣传、文化交流及华文教育工作。

13.会同有关部门依法保护归侨、侨眷及华侨华人在国内的合法权益;协调、指导本市华侨农林场的改革和发展工作;负责归侨侨眷身份确认;配合有关部门研究处置涉侨突发事件;统筹协调有关部门和社会团体开展涉侨工作;开展对归侨、侨眷及港澳特别行政区同胞在内地眷属的工作,协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事推荐工作。

14.会同有关部门研究解决华侨、归侨、侨眷出入境的有关问题;协助做好华侨回国和港澳特区同胞回内地定居的有关工作以及难侨安置点的工作;协助做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。

15.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

南宁市外事侨务办公室内设9个职能科室:秘书科、国际交流科、礼宾接待科、出国管理科、领事科、涉外管理与港澳工作科、侨政科、经济科技科、综合协调科。

 

 


第二部分:南宁市外事侨务办公室(本级)2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1857.63

一、一般公共服务支出

1633.6

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

152.16

九、医疗卫生与计划生育支出

48.77

十九、住房保障支出

 41.34

本年收入合计

1857.63

本年支出合计

1875.86

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

193.73

年初结转和结余

 175.5

 其中:项目支出结转和结余

193.73

 其中:项目支出结转和结余

  175.5

收入总计

2051.36

支出总计

2051.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1857.63

1857.63

201

一般公共服务支出

1615.37

1615.37

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1538.91

1538.91

1010301

  行政运行

449.92

449.92

2010302

  一般行政管理事务

585.41

585.41

2010350

  事业运行

12.73

12.73

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

490.85

490.85

20125

港澳台侨事务

65.00

65.00

2012506

  华侨事务

65.00

65.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.46

6.46

2013101

  行政运行

6.46

6.46

20132

组织事务

5.00

5.00

2013299

  其他组织事务支出

5.00

5.00

208

社会保障和就业支出

152.16

152.16

20805

行政事业单位离退休

152.16

152.16

2080501

  归口管理的行政单位离退休

75.71

75.71

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.65

65.65

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

10.80

10.80

210

医疗卫生与计划生育支出

48.77

48.77

21011

行政事业单位医疗

48.77

48.77

2101101

  行政单位医疗

22.98

22.98

 21011032

  公务员医疗补助

25.78

25.78

 2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.01

0.01

 221

住房保障支出

41.34

41.34

 22102

住房改革支出

41.34

41.34

2210201

  住房公积金

41.34

41.34

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1875.86

692.18

1183.68

201

一般公共服务支出

1633.60

449.92

1183.68 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1557.14

449.92

1107.22 

1010301

  行政运行

449.92

449.92

2010302

  一般行政管理事务

598.89 

598.89 

2010350

  事业运行

12.73

12.73

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

495.59 

495.59 

20125

港澳台侨事务

65.00 

65.00 

2012506

  华侨事务

65.00

65.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.46

6.46

2013101

  行政运行

6.46

6.46

20132

组织事务

5.00

5.00

2013299

  其他组织事务支出

5.00

5.00

208

社会保障和就业支出

152.16

152.16

20805

行政事业单位离退休

152.16

152.16

2080501

  归口管理的行政单位离退休

75.71

75.71

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.65

65.65

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

10.80

10.80

210

医疗卫生与计划生育支出

48.77

48.77

21011

行政事业单位医疗

48.77

48.77

2101101

  行政单位医疗

22.98

22.98

 21011032

  公务员医疗补助

25.78

25.78

 2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.01

0.01

221

住房保障支出

41.34

41.34

 22102

住房改革支出

41.34

41.34

2210201

  住房公积金

41.34

41.34

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1857.63

一、一般公共服务支出

18

1633.60

1633.60

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

4

四、科学技术支出

21

5

五、文化体育与传媒支出

22

6

六、社会保障和就业支出

23

7

八、社会保障和就业支出

24

152.16

152.16

8

九、医疗卫生与计划生育支出

25

48.77

48.77

9

十九、住房保障支出

26

41.34

41.34

10

……

27

11

28

本年收入合计

12

1857.63

本年支出合计

29

1875.86

年初财政拨款结转和结余

13

193.73

年末结转和结余

30

175.50 

一般公共预算财政拨款

14

193.73

31

政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

合计

17

2051.36

合计

34

2051.36

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,875.86

692.18

1,183.68

201

一般公共服务支出

1,633.60

449.92

1,183.68

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,557.14

449.92

1,107.22

2010301

  行政运行

449.92

449.92

0.00

2010302

  一般行政管理事务

598.89

0.00

598.89

2010350

  事业运行

12.73

0.00

12.73

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

495.59

0.00

495.59

20125

港澳台侨事务

65.00

0.00

65.00

2012506

  华侨事务

65.00

0.00

65.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.46

0.00

6.46

2013101

  行政运行

6.46

0.00

6.46

20132

组织事务

5.00

0.00

5.00

2013299

  其他组织事务支出

5.00

0.00

5.00

208

社会保障和就业支出

152.16

152.16


20805

行政事业单位离退休

152.16

152.16

2080501

  归口管理的行政单位离退休

75.71

75.71

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

65.65

65.65

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

10.80

10.80

210

医疗卫生与计划生育支出

48.77

48.77

21011

行政事业单位医疗★

48.77

48.77

2101101

  行政单位医疗★

22.98

22.98

2101103

  公务员医疗补助★

25.78

25.78

2101199

  其他行政事业单位医疗支出★

0.01

0.01

221

住房保障支出

41.34

41.34

22102

住房改革支出

41.34

41.34

2210201

  住房公积金

41.34

41.34

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 464.23

302

商品和服务支出

91.26 

30101

  基本工资

 186.85

30201

  办公费

 6.34

30102

  津贴补贴

 135.59

30202

  印刷费

 0.76

30103

  奖金

 16.56

  水费

 1.44

30104

其他社会保障缴费

54.88

  电费

 5.35

30107

绩效工资

 4.70

30240

  邮电费

 3.31

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 65.65

物业管理费

0.20

  差旅费

7.82

  会议费

0.30

  培训费

2.00

  公务接待费

1.34

  劳务费

5.78

  工会经费

6.56

  福利费

4.90

公务用车运行维护费

2.40

其他交通费用

38.82

30199

  其他工资福利支出

30299

  其他商品和服务支出

 3.94

303

对个人和家庭的补助

 136.70

310

其他资本性支出

30301

  离休费

31001

  房屋建筑物购建

30302

  退休费

 75.71

  ……

  ……

  30305

  生活补助

 12.59

31099

  其他资本性支出

  30309

  奖励金

 0.24

304

对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

41.34

30401

  企业政策性补贴


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 6.82

  ……

  ……

307

债务付息支出

30701

  国内债务付息

  ……

  ……

399

其他支出

39901

  赠与

  ……

  ……

人员经费合计

600.93

公用经费合计

 91.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

57.94

12.40

20.25

2.97

7.78

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 项

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

南宁市外事侨务办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


第三部分:

南宁市外事侨务办公室(本级2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2051.36万元,其中本年收入1857.63万元, 2016年度决算数减少969.49万元,下降52.19%收入具体情况如下。

1财政拨款收入1857.63万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少969.49万元,下降52.19%,主要原因是2016年重新设计、修建澳大利亚班达伯格和泰国孔敬市“南宁园”项目基本结束

2上年结转和结余 193.73万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。2016年度决算数不变

(二)本部门2017年度总支出2051.36万元,其中本年支出1875.87万元, 2016年度决算数2523.20万元减少647.33万元,下降25.66%支出具体情况如下:

1一般公共服务支出(类)1875.87万元:主要用于我办日常管理工作支出上。

2016年度决算数2523.20万元减少624.82万元,下降25.66 %,主要原因是2016年重新设计、修建澳大利亚班达伯格和泰国孔敬市“南宁园”项目基本结束。其中:


一般公共服务支出:1633.60万元,较2016年决算数2309.09万元,减少29.25%,2016年重新设计、修建澳大利亚班达伯格和泰国孔敬市“南宁园”项目基本结束,2017年该项目没有多少支出

2医疗卫生与计划生育支出:48.77万元,较2016年决算数48.15万元,减少0.62万元,减少1.29%,本年调走两名公务员。

3社会保障和就业(类)152.16万元:主要用于我办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2016年度决算数117.83万元增加34.33万元,增长29.14%,主要原因是本年增加2名退休人员,且发放机关事业单位基本养老保险缴费。

4住房保障支出(类)41.34万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数减少6.79万元,下降14.11%,主要原因是本年调走两名公务员,增加2名退休人员

5年末结转和结余175.50万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少18.23万元,下降9.41 %,主要原因是2016年重新设计、修建澳大利亚班达伯格和泰国孔敬市“南宁园”项目基本结束。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市外事侨务办公室2017 年度一般公共预算支出1875.86


万元,2016年度决算数2523.20万元减少647.34万元,下降25.66 %其中:基本支出692.18万元,项目支出1165.45万元。

南宁市外事侨务办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为1520.63万元,支出决算为1875.86万元,完成年初预算的123.36 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 1215.33万元,支出决算为 1633.60万元,完成年初预算的134.42%。主要原因是本年增加2名退休人员,且发放机关事业单位基本养老保险缴费主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务。

(二)社会保障和就业支出年初预算为182.46万元,支出决算为152.16万元,完成年初预算的83.39%。主要原因是本年调走两名公务员,主要用于发放机关事业单位基本养老保险缴费

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为73.56万元,支出决算为48.77万元,完成年初预算的66.30%。主要原因是本年调走两名公务员,主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

(四)住房保障支出年初预算为49.29万元,支出决算为41.34万元,完成年初预算的83.87%。主要原因是本年调走两名公务员,主要用于住房公积金。

 

 

……

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


2017年度一般公共预算财政拨款基本支出692.18万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出464.23万元,完成年初预算的92.88 %主要原因是本年调走两名公务员

(二)商品和服务支出91.26万元,完成年初预算的72.82%主要原因是本年调走两名公务员

(三)对个人和家庭的补助支出136.70万元,完成年初预算的82.16%主要原因是本年调走两名公务员

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市外事侨务办公室2017年度政府性基金支出 0 万元,故无说明。

 

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 2.97 万元;公务接待费支出决算 7.78 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 2.97万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出2.97万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、


维修费、过路过桥费、保险费等。2017年, 南宁市外事侨务办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.97万元,平均每辆 2.97万元。

(三)公务接待费支出7.78万元,国内公务接待批次82次,人次 652

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出91.26万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少11.32万元,降低14.16%。主要原因是:我办严格遵守八项规定,厉行节约。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 14.69万元,其中:政府采购货物支出 14.69万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

 

 


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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